Creare DI

Conditii necesare:

1. Factura de import introdusa si neoreata
2. Toate facturile ce se vor anexate introduse si neoperate
3. Verificare curs pe factura de transport maritim (sa fie ca pe factura)
4. Verificare curs factura china sa fie ca pe DVI din vama

Pasul 1. Mergem la Furnizori / Declaratii de import

Pasul 2. NOU si completam Numarul DI-ului,, bIfa la extracomunitar, Se alege data (ideal cea a documentelor vamale)

Pasul 3. La documente furnizor (F5) mergem le Alocare fact. Furnizort si selectam factura de import

Pasul 4. La una din pozitiile din acest document sin partea de jos a ecranului pe coloana de Taxe vamale introducem toata valoarea taxelor vamale (Din documetele de vama)

Pasul 5. Mergem, pe tabul Documente cheltuieli (F7) si alegem sus tot ce e factura externa (fara TVA), de regula facture de transport maritim si jos tot ce sunt facturi interne (Cu TVA) – Daca nu se vede vreo factura pentru a fi „AGĂȚATĂ” ori nu e preluata de la anaf, ori este operata deci nu o vede.

Pasul 6. Verificare finala – Se verifica daca Avem Data, Numar, Bifa la extracomunitar, daca avem factura de china „AGĂȚATĂ” si corespunde valoarea, daca avem comisionul vamal completat pe o pozitie, daca avem toate facturile de „AGĂȚAT”.

Pasul 7. Operăm. Aici Ne intreba daca distribuim cheluielile vamale gasite pe toate pozitiile si ii zicem „Da”

Apoi ne intreaba daca generam factura pentru vama si zicem ca „da” si apare un Pop-UP. Aici se verifica data, se alege furnizor BUGETU DE STAT la Total factura adunam m TVA si Cheltuieli vamale de pe DI apoi verificam sa avem valoare acorecta la campul „din care TVA” pentru

Dam OK si vine un pop-up de avertizare la care dam OK

Acest pop-up apare pentru că valoarea de tva calculata de program diferă de valoarea de tva impusa de vama.

Creare DI