Category: ERP
Creare comenzi speciale
Pentru crearea de comenzi speciale priocedura e urmatoarea Comanda Alt + S (tasta Alt apasata apoi S) Cautam comanda speciala un numar cat mai mare Mergem sus langa Nou pe săgețică si alegem copiere, sau pe scurtatura Alt + C Scirmem sus la cod marfa codul de forma COMS662 (fara spatii) La nume merfa Modificam
Creare DI
Conditii necesare: Factura de import introdusa si neoreata Toate facturile ce se vor anexate introduse si neoperate Verificare curs pe factura de transport maritim (sa fie ca pe factura) Verificare curs factura china sa fie ca pe DVI din vama Pasul 1. Mergem la Furnizori / Declaratii de import Pasul 2. NOU si completam Numarul
Stornare factura
Daca factura a fost incarcata in SPV se recomanda stornarea integrală si refacturare dacă e cazul (chiar daca e vorba doar de anumite pozitii care trebuiesc corectate) Mergem pe factura Sus stanga pe copiere Bifa la „Retur document (cantitatile cu semn schimbat) Bifa la „Recalculeaza act facturata din comanda, la stornare doc” OK Cautam factura
Export factura PDF
Pe documente la imprimanta (stanga jos), optiunea ”Trimite email pe formular 1” OK Bifa la Salveaza PDF (ultima optiune) Alegeti locul OK
Avans fara contract
Se face factura noua de la Clienti / Documente Clienti Se alege tipul „factura avans” Se completeaza datele normale apoi la „Total factura” si la „Avans facturat” se completeaza aceeasi suma (suma avansului) Apoi salvare si validare!
Import ExtraComunitar
Toate documentele trebuie sa fie in starea dezoperat. Se verifică cursul valutar de pe toate și se ajustează daca este cazul. Factura de CHINA Se introduce ca factură in curs de aprovizionare la Documente de intrare in valuta Creare DVI Furnizori / Declaratie de import DI / Nou / Bifa la extracomunitar La documente